欢迎访问新乡市残联--财务经济官方网站~ 无障碍声明 | 邦邦听图客户端下载

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

财务经济您当前的位置为:首页>业务中心 > 财务经济

2018年新乡市残疾人联合会部门预算说明

来源:新乡市残联 发表时间:2018-11-29 浏览次数:211

目 录

第一部分 新乡市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市残疾人联合会单位2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:新乡市残疾人联合会2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表(公开用)

 

第一部分

新乡市残疾人联合会概况

    一、新乡市残疾人联合会主要职责

    新乡市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,内设四部一室:办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体部、维权部。主要职责是为全市36.89万残疾人提供各项服务,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担市政府托付的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。具体如下:

    1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

    2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

    6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。 

    二、新乡市残疾人联合会预算单位构成

    新乡市残疾人联合会部门预算包括市机关本级预算和市属单位预算。

    1、新乡市残疾人联合会机关本级

    2、新乡市聋儿语训分中心

    3、新乡市残疾人就业服务中心

    三、部门人员编制构成情况

    新乡市残疾人联合会本级行政编制14人,全供事业编制1人。现在职人员14人,退休人员10人。

新乡市聋儿语训中心机构规格相当于正科级,全供事业单位,核定事业编制10名,在职人员9人。其中:领导职数1正1副;经费实行财政全额拨款。

    新乡市残疾人就业服务中心机构规格相当于正科级,差供事业单位,核定事业编制3名,在职人员3人,退休1人。其中:领导职数1名,经费为差额补贴,实行收支两条线。


   第二部分

新乡市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明


    一、收入支出预算总体情况说明

    新乡市残疾人联合会2018年收入预算2241.67万元,支出总计2241.67万元与2017年相比,收、支总计各减少491.14万元,减少17.97%。主要原因:2018年残疾人综合服务中心建设项目预算减少。

    二、收入预算总体情况说明

    新乡市残疾人联合会2018年收入合计2241.67万元,其中:一般公共预算2241.67万元; 政府性基金收入0万元;一般公共预算结余结转项目资金0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    新乡市残疾人联合会2018年支出合计2241.67万元,其中:基本支出360.31万元,占16.07%;项目支出1881.36万元,占83.93%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    新乡市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算2241.67万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,减少13.87%。主要原因:2018年残疾人综合服务中心建设项目预算减少。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    新乡市残疾人联合会2018年一般公共预算支出年初预算为2241.67万元。主要用于以下方面:工资福利支出271.64万元,占12.12%;公用经费支出78.49万元,占3.5%;对个人和家庭的补助支出10.18万元,占0.45%。项目支出1881.36万元,占83.93%。主要项目是:残疾人综合服务中心项目建设、残疾人综合服务中心办公场所运行维护、2018年河南省第七届残疾人体育运动会、基本辅助器具适配、工作经费、培训费、行政事业单位残保金等。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    新乡市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出360.31万元,其中:人员经费281.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金;公用经费78.49万元,主要包括:办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

    七、一般公共预算项目支出情况说明

    2018年一般公共预算安排项目支出预算1881.36万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目342.66万元、投资类项目1382万元、专项资金项目136.7万元,其他类项目20万元。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    新乡市残疾人联合会2018 年“三公”经费预算为4.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少1.76万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费 0万元。预算数与 2017年相比没有变化。

    (二)公务用车购置及运行费 3.1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.1万元(残联机关3.1万元,语训中心0万元,就业中心0万元),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比没有变化,主要原因:我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2万元。主要原因按照“八项规定”要求,减少了公务用车运行维护费预算支出。

    (三)公务接待费 1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2017年增长0.24万元,因市残联本级2017年公务接待预算0.2万元,按市财政要求公务接待实际支出不能超上年支出,我单位2017年实际支出为0.1万元,不能满足实际工作需要,经与市财政沟通后,追加预算。我单位将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

    九、政府性基金预算支出情况说明

    残联及残联二级单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况

    新乡市残疾人联合会2018年运行经费支出预算238.30万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    十一、政府采购支出情况

    2018年政府采购预算安排153.73万元,其中:政府采购办公设备预算15.73万元;政府采购残疾人综合服务中心项目建设118万元;聋儿语训测听室20万元。

    十二、预算绩效管理工作开展情况说明

    2017年,我单位对2016年所有项目进行绩效评价,涉及金额2942.94万元,主要项目结果:截止2016年底,预算项目决算支出1871.10万元,年度支出进度达63.58%,重点围绕残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、专职委员补贴、曙光行动轮椅助行、贫困残疾大学生及贫困残疾人子女大学生助学、互联网“+”服务残疾人平台建设等方面开展工作,积极发挥残联作用,推动残疾人事业健康发展。差异形成原因:一是因环境、天气等影响残疾人综合服务中心项目工程进度,该年资金无法按预计进度安排支付。二是预算项目执行时,残疾人康复专项经费、“十二五”贫困残疾人家庭无障碍改造、新乡市残疾人专职委员工作补贴等三个项目,由市残联直接下拨改为通过市残联与市财政局联合发文,由市财政局直接下拨,未列入市残联2016年决算。

    2018年拟对2017年所有项目进行绩效评价,涉及金额2426.65万元,主要工作思路是结合省残联下达的目标任务和市本级预算,对2017年各项资金使用绩效进行详细分析评价,从而在下一年度更合理的分配预算资金,为贫困残疾人更好地做好服务,切实解决贫困残疾家庭的困难。

    十三、国有资产占用情况说明

    2017年资产总额452.51万元,较上年增长18.99%。其中:固定资产272.55万元。


第三部分

名词解释


    一、财政拨款:是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

    二、一般债务收入:指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

    三、盘活存量资金:指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

    四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

    五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同,依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中:

    专项资金,指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定,为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

    投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

    运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

    六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、公用经费支出:是指为保障机关运行,从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:

    新乡市残疾人联合会2018年度部门预算表

 

图为1

图为2

图为3

图为4

图为5

图为6

图为 7

图为8

图为9

图为10